Pular para o conteúdo

Checklist é o documento desenvolvido pelas equipes de auditoria e controle preventivo da CGE-MT para uso das Unidades Setoriais de Controle Interno (Unisecis) no que tange ao cumprimento da atribuição estabelecida no artigo 36 da Lei Complementar 550/2014 (alterou o artigo 7º da Lei Complementar 198/2004):  “Verificar a conformidade dos procedimentos relativos aos processos dos sistemas de Planejamento e Orçamento, Financeiro, Contábil, Patrimônio e Serviços, Aquisições, Gestão de Pessoas e outros realizados pelos órgãos ou entidades vinculadas.”

Seguem os modelos de checklist:

Download