Publicações em atendimento à Lei de Acesso à Informação e à Instrução Normativa CGE nº 02/2018.

As Orientações Técnicas de caráter geral, destinadas a todos os órgãos e entidades da administraçao direta e indireta do Poder Executivo Estadual, estão disponíveis AQUI. 

Abaixo seguem os demais produtos por ano de elaboração:

2020

AUDITORIAS

Relatório de Auditoria nº 01/2020 - Débitos Tributários da EMPAER inscritos na Dívida Ativa da União 

Relatório de Auditoria nº 04/2020 - Análise da eficácia da gestão da folha de pagamento do Poder Executivo Estadual 

Relatório de Auditoria nº 08/2020 - Análise de indícios gerados pelo TCU quanto a servidores que estariam acumulando cargo de forma irregular 

Relatório de Auditoria nº 10/2020 - Aquisição de equipamentos médico-hospitalares 

Relatório de Auditoria nº 11/2020 - Análise da Dispensa de Licitação nº 022/2020/SES/MT para aquisição de ventiladores pulmonares 

Relatório de Auditoria nº 13/2020 - Pagamento da 1ª e única medição do Instrumento Contratual n° 261/2014/SETPU 

Relatório de Auditoria nº 14/2020 - Regularidade no pagamento do Contrato 262/2014/SETPU 

Relatório de Auditoria nº 15/2020 - Pagamento da 11ª medição dos serviços objeto do Instrumento Contratual nº. 048/2014/00/00-SEPTU 

Relatório de Auditoria nº 21/2020 - Valores pendentes de pagamento relativos ao Contrato nº 344/2014/SETPU 

Relatório de Auditoria nº 22/2020 - Valores pendentes de pagamento com a empresa Trimec Equipamentos Ltda 

Relatório de Auditoria nº 23/2020 - Valores pendentes de pagamento com a empresa Trimec Construções e Terraplanagem LTDA 

Relatório de Auditoria nº 24/2020 - Processo de pagamento pendente da 2ª medição do Instrumento Contratual nº 048/2014/00/00-SETPU  

Relatório de Auditoria nº 37/2020 - Indicadores dos benefícios do controle - exercício de 2019  (NOVO)

CONTROLE

Avaliações de Controle Interno

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 01/2020 -  JUCEMAT  

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 02/2020 - SEPLAG  

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 03/2020 - SEFAZ 

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 04/2020 - SEFAZ 

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 05/2020 - SEPLAG 

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 06/2020 - SEFAZ 

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 07/2020 - SEPLAG 

Contas de Governo

Relatório de Auditoria nº 009/2020 -  Relatório Técnico Conclusivo de Controle Interno das Contas de Governo de 2019

 

2019

AUDITORIAS

Relatório de Auditoria nº 01/2019 - Contrato de Gestão Hospital de Sinop e Inst. Gerir

Relatório de Auditoria nº 03/2019 - Registros na folha de pagamento de out-dez/2018

Relatório de Auditoria nº 05/2019 - Auditoria sobre  adesão à ARP para prestação de serviços de locação de veículos tipo pick-up, com cela - SESP

Relatório de Auditoria nº 08/2019 - Avaliação do sistema de previdência 2º semestre de 2018

Relatório de Auditoria nº 15/2019 - Análise da folha de pagamento de março de 2019 - SEPLAG

Relatório de Auditoria nº 19/2019 - Análise da Concorrência Pública 003/2018, restauração da rodovia MT - 020/251,  Cuiabá - Chapada dos Guimarães - SINFRA

Relatório de Auditoria nº 20/2019 - Análise  da contratação de empresa de engenharia para implantação e pavimentação da MT-402, Coxipó do Ouro - SINFRA

Relatório de Auditoria nº 22/2019 - Análise da execução do contrato de administração das unidades do Ganha Tempo

Relatório de Auditoria nº 23/2019 - Pagamentos de adicional de insalubridade aos profissionais da POLITEC e do Sistema Socioeducativo

Relatório de Auditoria nº 25/2019 - Análise da execução do contrato de administração das unidades do Ganha Tempo

Relatório de Auditoria nº 28/2019 - Pré-Auditoria do Hospital Regional de Sinop

Relatório de Auditoria nº 30/2019 - Avaliação do sistema de previdência 1º quadrimestre de 2019

Relatório de Auditoria nº 34/2019 - Auditoria na gestão dos veículos do Poder Executivo - SEPLAG

Relatório de Auditoria nº 42/2019 - Aposentadoria por invalidez

Relatório de Auditoria nº 43/2019 - Avaliação do sistema de previdência 1º semestre de 2019

Relatório de Auditoria nº 46/2019 - Análise nas medições de manutenção de rodovias não pavimentadas - SINFRA

Relatório de Auditoria Nº 68/2019 - Auditoria de conformidade na gestão dos processos de aquisição, armazenamento e distribuição do medicamento Somatropina Humana 12 UI.

Parecer de Auditoria nº 705/2019 - Parecer de Auditoria opinativo a respeito da homologação do sorteio do concurso nº 1 do Programa Nota MT

Parecer de Auditoria nº 810/2019 - Parecer de Auditoria opinativo a respeito dahomologação do sorteio do concurso nº 3 do Programa Nota MT

Parecer de Auditoria nº 865/2019 -  Parecer de Auditoria opinativo a respeito da homologação do sorteio do concurso nº 2 - Especial Primavera 2019 - do Programa Nota MT

Parecer de Auditoria nº 926/2019 - Parecer de Auditoria opinativo a respeito da homologação do sorteio do concurso nº 4 do Programa Nota MT

Parecer de Auditoria nº 1.073/2019 - Parecer de Auditoria opinativo a respeito dahomologação do sorteio do concurso nº 6 do Programa Nota MT

Parecer de Auditoria nº 1.178/2019 -  Parecer de Auditoria opinativo a respeito da homologação do sorteio do concurso nº 7 do Programa Nota MT

Parecer de Auditoria nº 1.189/2019 -  Parecer de Auditoria opinativo a respeito da homologação do sorteio do concurso nº 5 do Programa Nota MT

Relatório de Auditoria nº 32/2019 - Auditoria Operacional em Gestão de Pessoas

Relatório de Auditoria nº 62/2019 - Auditoria Operacional em Gestão de Pessoas

CONTROLE

Avaliações de Controle Interno

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 01/2019 - PRO-FAMÍLIA

Relatório Gerencial nº 02/2019 - Contratações

Relatório Gerencial nº 03/2019 - Contábil

Relatório Gerencial nº 04/2019 - Patrimônio

Relatório Gerencial nº 05/2019 - Financeiro

Relatório Gerencial nº 06/2019 - Gestão de Pessoas

Relatório Gerencial nº 07/2019 - Orçamento

Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 08/2019 - SEDUC - Gestão Escolar

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 09/2019 - SES - Assistência Farmacêutica

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 10/2019 - DETRAN

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 10/2019 - INTERMAT

Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 12/2019 - MT PREV

Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 13/2019 -  SEPLAG

Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 14/2019 - INDEA

Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 15/2019 - SEDEC

Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 16/2019 - CASA CIVIL

Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 17/2019 - METAMAT

Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 27/2019 - FUNAC

Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 28/2019 - PGE - Dívida Ativa

Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 33/2019 - SEFAZ

Monitoramento

Relatório de Monitoramento nº 01/2019 - DETRAN

Relatório de Monitoramento nº 02/2019 - SESP

Relatório de Monitoramento nº 03/2019 - SINFRA

Relatório de Monitoramento nº 04/2019 - SEPLAG

Relatório de Monitoramento nº 05/2019 - MT PREV

Relatório de Monitoramento nº 06/2019 - SEFAZ

Relatório de Monitoramento nº 07/2019 - SEDUC

Relatório de Monitoramento nº 08/2019 - SEDEC

Relatório de Monitoramento nº 09/2019 - SEPLAG

Relatório de Monitoramento nº 10/2019 - METAMAT

Relatório de Monitoramento nº 11/2019 - MT PREV

Relatório de Monitoramento nº 12/2019 - DETRAN

Relatório de Monitoramento nº 13/2019 - INDEA

Relatório de Monitoramento nº 14/2019 - SINFRA 

Relatório de Monitoramento nº 15/2019 - SESP

Relatório de Monitoramento nº 16/2019 - SESP/SEJUDH

Relatório de Monitoramento nº 17/2019 - SES

Relatório de Monitoramento nº 18/2019 - SEPLAG/SEPLAN

Relatório de Monitoramento nº 19/2019 - UNEMAT

Relatório de Monitoramento nº 20/2019 - SEMA

Relatório de Monitoramento nº 21/2019 - SECITECI

Relatório de Monitoramento nº 22/2019 - INTERMAT

Relatório de Monitoramento nº 23/2019 - SEDUC

Relatório de Monitoramento nº 24/2019 - SETASC

Relatório de Monitoramento nº 25/2019 - CASA CIVIL

Relatório de Monitoramento nº 26/2019 - SEFAZ

Relatório de Monitoramento nº 27/2019 - SECEL

Contas de Governo

Relatório Técnico Conclusivo de Controle Interno das Contas de Governo de 2018 

Planejamento

Plano de Avaliação de Controles Internos e Auditoria para o Exercício de 2019

 

2018

AUDITORIAS

Relatório de Auditoria nº 05/2018 - Licenças e afastamentos

Relatório de Auditoria nº 07/2018 - FUNDEB

Relatório de Auditoria nº 08/2018 - Convênio 35/2015/SECID

Relatório de Auditoria nº 10/2018 - Assiduidade

Relatório de Auditoria nº 012/2018 - Repasses Hospital Vale do Guaporé

Relatório de Auditoria nº 014/2018 - Folha de pagamento

Relatório de Auditoria nº 015/2018 - Contratos de limpeza

Relatório de Auditoria nº 016/2018 - Recadastramento em cessões externas

Relatório de Auditoria nº 017/2018 - Rescisões

Relatório de Auditoria nº 018/2018 - Análise financeira MT SAÚDE

Relatório de Auditoria nº 022/2018 - Ações judiciais pessoal

Relatório de Auditoria nº 026/2018 - Progressões e promoções

Relatório de Auditoria nº 028/2018 - Rubricas e vantagens MT PREV

Relatório de Auditoria nº 032/2018 - Análise documental da Concorrência Pública 09/2017/Sinfra 

Relatório de Auditoria nº 34/2018 - Telefonia fixa

Relatório de Auditoria nº 35/2018 - Auditoria Operacional no Prodeic

Relatório de Auditoria nº 38/2018 - Compilação de auditorias em gestão de pessoas

Relatório de Auditoria nº 39/2018 - Tecnologia da informação e comunicação

Relatório de Auditoria nº 41/2018 - Contratação temporária Seduc e Seges

Relatório de Auditoria nº 42/2018 - Obrigações previdenciárias

Relatório de Auditoria nº 43/2018 - Benefícios previdenciários concedidos no 2º quadrimestre de 2018

Relatório de Auditoria nº 47/2018 - Fundo de Apoio à Cultura da Soja

Relatório de Auditoria nº 48/2018 - Monitoramento dos Planos de Providências das Contas de Governo do Exercício de 2017

Avaliações de Controle Interno

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 01/2018 - SEGES - Contratações

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 02/2018 - SEPLAN  - Transferências

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 03/2018 - SEGES - Pessoal

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 04/2018 - SEPLAN

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 05/2018 - MTGÁS

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 06/2018 - SANEMAT

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 07/2018 - SEC

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 08/2018 - GCOM

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 09/2018 - DESENVOLVE MT

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 10/2018 - SECITEC

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 11/2018 - UNEMAT

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 12/2018 - CASA MILITAR

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 13/2018 - MT PAR

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 14/2018 - AGEM/VRC

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 15/2018 - SETAS

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 16/2018 - SEAF

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 17/2018 - SEDEC

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 18/2018 - CEASA

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 19/2018 - SES

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 20/2018 - DETRAN

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 21/2018 - SESP

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 23/2018 - SEDUC

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 24/2018 - SEJUDH

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 25/2018 - SECID

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 26/2018 - MT PREV

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 27/2018 - SEFAZ

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 28/2018 - SINFRA

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 29/2018 - DETRAN - Licenciamento veicular

Monitoramento

Relatório de Monitoramento nº 01/2018 - CGE

Relatório de Monitoramento nº 02/2018 - MT SAÚDE

Relatório de Monitoramento nº 03/2018 - SEJUDH

Relatório de Monitoramento nº 04/2018 - EMPAER

Relatório de Monitoramento nº 05/2018 - DETRAN

Relatório de Monitoramento nº 06/2018 - MTI

Relatório de Monitoramento nº 07/2018 - SEGES

Relatório de Monitoramento nº 08/2018 - SECID

Relatório de Monitoramento nº 09/2018 - SEDUC

Relatório de Monitoramento nº 10/2018 - SEFAZ

Relatório de Monitoramento nº 11/2018 - AGER

Relatório de Monitoramento nº 12/2018 - PGE

Relatório de Monitoramento nº 13/2018 - SINFRA

Relatório de Monitoramento nº 14/2018 - SEMA 

Relatório de Monitoramento nº 15/2018 - GCOM

Relatório de Monitoramento nº 16/2018 - SEGES

Relatório de Monitoramento nº 17/2018 - MT GÁS

Relatório de Monitoramento nº 18/2018 - SEC

Relatório de Monitoramento nº 19/2018 - SECITECI

Relatório de Monitoramento nº 20/2018 - DESENVOLVE MT

Relatório de Monitoramento nº 21/2018 - UNEMAT

Relatório de Monitoramento nº 22/2018 - SANEMAT

Relatório de Monitoramento nº 23/2018 - SEGES

Relatório de Monitoramento nº 24/2018 - CEASA

Relatório de Monitoramento nº 25/2018 - CASA MILITAR

Relatório de Monitoramento nº 26/2018 - SESP

Relatório de Monitoramento nº 27/2018 - SEAF

Relatório de Monitoramento nº 28/2018 - DETRAN

Relatório de Monitoramento nº 29/2018 - SEJUDH

Relatório de Monitoramento nº 30/2018 - MT PARTICIPAÇÕES

Relatório de Monitoramento nº 31/2018 - SINFRA

Relatório de Monitoramento nº 32/2018 - SETAS

Relatório de Monitoramento nº 33/2018 - SEFAZ

Relatório de Monitoramento nº 34/2018 - UNEMAT

Relatório de Monitoramento nº 35/2018 - SES

Relatório de Monitoramento nº 36/2018 - SEGES

Relatório de Monitoramento nº 37/2018 - MT PREV

Relatório de Monitoramento nº 38/2018 - SANEMAT

Relatório de Monitoramento nº 39/2018 - SEDEC

Relatório de Monitoramento nº 40/2018 - SECID

Relatório de Monitoramento nº 41/2018 - SEMA

Relatório de Monitoramento nº 42/2018 - SEC

Relatório de Monitoramento nº 43/2018 - SECITECI

Relatório de Monitoramento nº 44/2018 - AGEM-VRC

Relatório de Monitoramento nº 45/2018 - SEDUC

Contas de Governo

Relatório Técnico 13/2018 Conclusivo de Controle Interno das Contas de Governo de 2017

Planejamento

Plano de Avaliação de Controle Interno para o Exercício de 2018

Tabela de Classificação dos Órgãos por Subsistema 

Metodologia de seleção de objetos de avaliação de controle (Portaria n° 035/2018-CGE)

 

2017

CONTROLE

Avaliações de Controle Interno

Relatório de Avaliação do Controle Interno 01/2017 - SES

Relatório de Avaliação do Controle Interno 02/2017 - SESP

Relatório de Avaliação do Controle Interno 03/2017 - UNEMAT

Relatório de Avaliação do Controle Interno 04/2017 - MT SAÚDE

Relatório de Avaliação do Controle Interno 05/2017 - SEDUC - Transporte Escolar

Relatório de Avaliação do Controle Interno 06/2017 - SEDUC

Relatório de Avaliação do Controle Interno 07/2017 - SECID

Relatório de Avaliação do Controle Interno 08/2017 - SINFRA

Relatório de Avaliação do Controle Interno 09/2017 - DETRAN

Relatório de Avaliação do Controle Interno 10/2017 - MTI 

Relatório de Avaliação do Controle Interno 11/2017 - CGE

Relatório de Avaliação do Controle Interno 12/2017 - PGE

Relatório de Avaliação do Controle Interno 13/2017 - SEFAZ

Relatório de Avaliação do Controle Interno 14/2017 - SEJUDH

Relatório de Avaliação do Controle Interno 15/2017 - SEMA 

Relatório de Avaliação do Controle Interno 16/2017 - EMPAER

Relatório de Avaliação do Controle Interno 17/2017 - AGER

Relatório de Avaliação do Controle Interno 18/2017 - SEMA - Licenciamento Ambiental

Relatório de Avaliação de Controle Interno 19/2017 - SEGES - Patrimônio

Relatório de Avaliação de Controle Interno 20/2017 - SEFAZ - Contábil e Financeiro

Relatório de Avaliação de Controle Interno 21/2017 - SEPLAN - Orçamento

Relatório de Avaliação do Controle Interno 36/2017 - SEGES - Folha de Pagamento

Relatório de Avaliação de Controle Interno 61/2017 - SES - Assistência Farmacêutica

Planejamento

Plano de Avaliação de Controles Internos e Auditoria para o Exercício de 2017

AUDITORIAS

Relatório de Auditoria n. 38/2017 - Cessão de servidores