Publicações em atendimento à Lei de Acesso à Informação e à Instrução Normativa CGE nº 02/2018.

As Orientações Técnicas de caráter geral, destinadas a todos os órgãos e entidades da administraçao direta e indireta do Poder Executivo Estadual, estão disponíveis AQUI. 

Abaixo seguem os demais produtos por ano de elaboração:

2021

Relatório de Auditoria 023/2021 - Projeto de Socialização de Conhecimento (NOVO)

Parecer de Auditoria nº 030/2021 - Homologação do sorteio do concurso n.º 24. Dezembro de 2020, do programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria nº 098/2021 - Homologação do sorteio do concurso n.º 26. Janeiro de 2021, do programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria nº 181/2021 - Homologação do sorteio do concurso n.º 27. Fevereiro de 2021, do programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria nº 206/2021 - Homologação do sorteio do concurso n.º 25. Especial do Carnaval, do programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria nº 253/2021 - Homologação do sorteio do concurso n.º 28. de Março de 2021, do programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria nº 0375/2021 - Parecer de Auditoria para contratação de empresa para gerenciamento de leitos de UTI - SES 

Parecer de Auditoria nº 339/2021 - Homologação do sorteio do concurso n.º 30. Abril de 2021, do programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria nº 418/2021 - Homologação do sorteio do concurso n.º 31, de Maio de 2021, do programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria nº 0430/2021 - Parecer de Auditoria para contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento de UTI Covid 

Parecer de Auditoria nº 459/2021 - Homologação do sorteio do concurso n.º 29, Especial de São João de 2021, do programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria nº 539/2021 - Homologação do sorteio do concurso n.º 32, de Junho de 2021, do programa NOTA MT 

Relatório Gerencial de Avaliação de Controle Interno nº 01/2021 - Financeiro

Relatório Gerencial de Avaliação de Controle Interno nº 02/2021 - Contábil

Relatório Gerencial de Avaliação de Controle Interno nº 03/2021 - Contratações

Relatório Gerencial de Avaliação de Controle Interno nº 04/2021 - Patrimônio

Relatório Gerencial de Avaliação de Controle Interno nº 10/2021 - Gestão de Pessoas

Relatório de Atividades da Macrofunção de Auditoria no 1º quadrimestre de 2021 

Relatório de Atividades da Macrofunção de Auditoria no 2º quadrimestre de 2021 

Relatório de Atividades de Controle e Auditoria 2020 

Plano de Avaliação dos Controles Internos (PACI) triênio 2021-2023 

Plano de Auditoria triênio 2021-2023 

Relatório de Monitoramento nº 01/2021 - SETASC 

Relatório de Monitoramento nº 02/2021 - SECEL 

Relatório de Monitoramento nº 03/2021 - FUNAC 

Relatório de Monitoramento nº 04/2021 - SEAF 

Relatório de Monitoramento nº 05/2021 - SEMA

Relatório de Monitoramento nº 06/2021 - SEDUC

Relatório de Monitoramento nº 07/2021 - CASA CIVIL 

Relatório de Monitoramento nº 08/2021 - MT PAR 

Relatório de Monitoramento nº 09/2021 - AGER

Relatório de Monitoramento nº 10/2021 - DESENVOLVE MT 

Relatório de Monitoramento nº 11/2021 - CGE 

Relatório de Monitoramento nº 12/2021 - UNEMAT

Relatório de Monitoramento nº 13/2021 - SECITECI 

Relatório de Monitoramento nº 14/2021 - INDEA 

Relatório de Monitoramento nº 15/2021 - MTI 

Relatório de Monitoramento nº 16/2021 - SEFAZ 

Relatório de Monitoramento nº 17/2021 - INTERMAT

Relatório de Monitoramento nº 18/2021 - SESP 

Relatório de Monitoramento nº 19/2021 - SES 

Relatório de Monitoramento nº 20/2021 - MT GÁS 

Relatório de Monitoramento nº 21/2021 MT PREV 

Relatório de Monitoramento nº 22/2021 PGE 

Relatório de Monitoramento nº 23/2021 MT SAÚDE

Relatório de Monitoramento nº 24/2021 SEDEC 

Relatório de Monitoramento nº 25/2021 DETRAN

Relatório de Monitoramento nº 26/2021 IPEM

Relatório de Monitoramento nº 27/2021 METAMAT 

Relatório de Monitoramento nº 28/2021 JUCEMAT 

Relatório de Monitoramento nº 29/2021 EMPAER 

Relatório de Monitoramento nº 30/2021 SEPLAG 

Relatório de Monitoramento nº 31/2021 FAPEMAT

Relatório de Monitoramento nº 32/2021 SINFRA 

2020

Relatório de Auditoria nº 01/2020 - Débitos Tributários da EMPAER inscritos na Dívida Ativa da União 

Relatório de Auditoria nº 04/2020 - Análise da eficácia da gestão da folha de pagamento do Poder Executivo Estadual 

Relatório de Auditoria nº 08/2020 - Análise de indícios gerados pelo TCU quanto a servidores que estariam acumulando cargo de forma irregular 

Relatório de Auditoria nº 10/2020 - Aquisição de equipamentos médico-hospitalares 

Relatório de Auditoria nº 11/2020 - Análise da Dispensa de Licitação nº 022/2020/SES/MT para aquisição de ventiladores pulmonares 

Relatório de Auditoria nº 13/2020 - Pagamento da 1ª e única medição do Instrumento Contratual n° 261/2014/SETPU 

Relatório de Auditoria nº 14/2020 - Regularidade no pagamento do Contrato 262/2014/SETPU 

Relatório de Auditoria nº 15/2020 - Pagamento da 11ª medição dos serviços objeto do Instrumento Contratual nº. 048/2014/00/00-SEPTU 

Relatório Auditoria nº 17/2020 - Análise de dispensas de licitação nº 019 e 020/2020 - SES 

Relatório de Auditoria nº 18/2020 - Análise de aquisição de unidade de saúde,  mobiliários e acessórios para o Hospital Metropolitano de VG - SES

Relatório de Auditoria nº 21/2020 - Valores pendentes de pagamento relativos ao Contrato nº 344/2014/SETPU 

Relatório de Auditoria nº 22/2020 - Valores pendentes de pagamento com a empresa Trimec Equipamentos Ltda 

Relatório de Auditoria nº 23/2020 - Valores pendentes de pagamento com a empresa Trimec Construções e Terraplanagem LTDA 

Relatório de Auditoria nº 24/2020 - Processo de pagamento pendente da 2ª medição do Instrumento Contratual nº 048/2014/00/00-SETPU  

Relatório de Auditoria nº 26/2020 - Acompanhamento simultâneo das contratações destinadas ao enfrentamento do coranavírus - SES

Relatório de Auditoria nº 27/2020 - Aquisição de Materiais e equipamentos médico-hospitalares adquiridos diretamente por fornecedor estrangeiro - SES 

Relatório de Auditoria nº 28/2020 -  Análise do Contrato nº 128/2020/SES/MT, decorrente da Dispensa de Licitação nº 062/2020 - SES

Relatório de Auditoria nº 29/2020 - Análise da dispensa de licitação emergencial nº 033/2020 - SES

Relatório de Auditoria nº 30/2020 - Auditoria nos contratos nº 44/2020 e nº 137/2020 - SES 

Relatório de Auditoria nº 31/2020 - Dispensa de licitação nº 027/2020 e contrato nº 052/2020 - SES

Relatório de Auditoria nº 32/2020 -  Contratação emergencial de serviços de gerenciamento técnico, administrativo, fornecimento de recursos humanos, materiais, equipamentos, insumos para o Hospital Regional de ROO - SES

Relatório de Auditoria nº 33/2020 - Contratação por dispensa de licitação de 10 leitos, tipo adultos, em UTI, para o Hospital Regional de Alta Floresta - SES 

Relatório de Auditoria nº 34/2020 - Aquisição de equipamentos de proteção individual hospitalares; máscaras e macacões - SES 

Relatório de Auditoria nº 39/2020 - Análise dos contratos nº 048/2020, nº 060/2020 e nº 094/2020, para aquisição de ambulâncias - SES 

Relatório de Auditoria nº 37/2020 - Indicadores dos benefícios do controle - exercício de 2019  

Relatório de Auditoria nº 42/2020 - Análise do contrato nº 055/2020 decorrente da dispensa de licitação nº 022/2020 - SES 

Relatório de Auditoria nº 43/2020 - Aquisição de longarinas por meio da dispensa de licitação nº 011/2020/SES/MT 

Relatório de Auditoria nº 44/2020 - Contratação de 50 mil kits de cesta básicas para atendimento de famílias que se encontraram no grupo de pobreza e extrema pobreza - SETASC 

Relatório de Auditoria nº 47/2020 - Análise da dispensa de licitação nº 017/2020/SES/MT - SES 

Relatório de Auditoria nº 49/2020 - Auditoria no contrato nº 77/2020/SES, aquisição de equipamentos médicos hospitalares SES 

Relatório de Auditoria nº 52/2020 - Relatório Gerencial sobre acompanhamento das aquisições de bens/serviços/insumos de saúde destinados ao COVID-19 - Governo do Estado de Mato Grosso 

Relatório de Auditoria nº 56/2020 - Aquisição de cestas básicas - SETASC 

Relatório de Auditoria nº 58/2020 - Aquisição emergencial de medicamentos relacionados à COVID-19 - SES 

Relatório de Auditoria nº 64/2020 - Análise da execução de contratos de aquisição emergencial de medicamentos relacionados à COVID-19  - SES 

Relatório de Auditoria nº 66/2020 - Aquisição de cama hospitalar elétrica 5 funções (M5) - SES 

Relatório de Auditoria nº 67/2020 - Análise da Folha de Pagamento referente ao adicional por Regime de Plantão - Rubrica 1290 e 1291(COVID19) - SES 

Relatório de Auditoria nº 68/2020 - Acompanhamento das aquisições de bens/serviços/insumos de saúde destinados ao enfrentamento da Covid-19 - Governo do Estado de Mato Grosso

Parecer Auditoria nº 020/2020 - Parecer de Auditoria opinativo a respeito da homologação do sorteio do concurso No. 8 - Mensal de Dez. 2019 do programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria nº 0112/2020 - Parecer de Auditoria opinativo a respeito da homologação do sorteio do concurso No. 10 de Jan. 2020 do programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria nº 0188 2020 - Parecer de Auditoria opinativo a respeito da homologação do sorteio do concurso No. 11 de Fev. 2020 do programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria 0203/2020 - Parecer de Auditoria opinativo a respeito da homologação do sorteio do concurso No. 09 Especial Carnaval de 2020 do programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria 0226/2020 - Parecer de Auditoria sobre processo seletivo simplificado para contratação emergencial de profissionais da saúde - SES 

Parecer de Auditoria nº 0401/2020 - Parecer de Auditoria opinativo de homologação do sorteio do concurso Nº 13 Especial de São João de 2020 do programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria 0402/2020 - Parecer de Auditoria opinativo a respeito da homologação do sorteio do concurso Nº 16 de Jun de 2020 do programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria 0422/2020 - Parecer de Auditoria opinativo a respeito da homologação do sorteio do concurso n.º 18 de Jul. de 2020 do programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria 0423/2020 - Parecer de Auditoria opinativo a respeito da homologação do sorteio do concurso n.º 12 de Mar. 2020 do programa NOTA MT  

Parecer de Auditoria 0491/2020 - Parecer de Auditoria opinativo da homologação do sorteio do concurso n.º 19, de Agosto de 2020 do programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria 0529/2020 - Parecer de Auditoria opinativo da homologação do sorteio do concurso nº 17, de Setembro de 2020 do programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria 0589/2020 - Parecer de Auditoria opinativo da republicação dos arquivos públicos dos sorteios dos  concursos nº 16, 17, 18 e 19, de Outubro de 2020 programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria 0616/2020 - Parecer de Auditoria opinativo da homologação do sorteio do concurso nº 20, de Setembro de 2020 do programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria 0623/2020 - Parecer de Auditoria opinativo da homologação do sorteio do concurso nº 14, de Abril de 2020 do programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria 0666/2020 - Parecer de Auditoria sobre processso seletivo simplificado para contratação de médicos - SES 

Parecer de Auditoria 0740/2020 - Parecer de Auditoria opinativo da homologação do sorterio do concurso nº 22, de Outubro de 2020 do Programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria 0741/2020 - Parecer de Auditoria opinativo da homologação do sorteio do concurso nº 15, de Maio de 2020 do programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria 0789/2020 - Parecer de Auditoria opinativo da homologação do sorteio do concurso nº 23, de Novembro de 2020 do programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria 0843/2020 - Parecer de Auditoria opinativo da homologação do sorteio do concurso nº 21 - Especial de Natal de 2020 do Programa NOTA MT 

Relatório de Auditoria nº 009/2020 -  Relatório Técnico Conclusivo de Controle Interno das Contas de Governo de 2019

PRODUTOS COVID 2020

Recomendação Técnica nº 130/2020 - Ausência de disponibilização de informações referente à contratação para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 - DETRAN 

Recomendação Técnica nº 131/2020 - Ausência de disponibilização de informações referente à contratação para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 - SETASC 

Recomendação Técnica nº 135/2020 - Ausência de disponibilização de informações referente à contratação para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 - DESENVOLVE MT 

Recomendação Técnica nº 136/2020 - Ausência de disponibilização de informações referente à contratação para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 - SES 

Recomendação Técnica nº 137/2020 - Ausência de disponibilização de informações referente à contratação para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 - SETASC

Recomendação Técnica nº 157/2020 - Ausência de disponibilização de informações referente à contratação para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 - SES 

Recomendação Técnica nº 159/2020 - Ausência de disponibilização de informações referente à contratação para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 - SES 

Recomendação Técnica nº 160/2020 - Ausência de disponibilização de informações referente à contratação para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 - SESP 

Recomendação Técnica nº 162/2020 - Ausência de disponibilização de informações referente à contratação para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 - SEMA 

Recomendação Técnica nº 167/2020 - Acompanhamento simultâneo das contratações decorrentes da pandemia de Coronavírus (COVID-19) oriundas da China - SES 

Recomendação Técnica nº 272/2020 - Ausência de disponibilização de informações referente à contratação para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 - SES 

Recomendação Técnica  nº 273/2020 - Ausência de disponibilização de informações referente à contratação para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 - SEPLAG 

Recomendação Técnica nº 274/2020 - Ausência de disponibilização de informações referente à contratação para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 - SESP 

Recomendação Técnica nº 359/2020 - Ausência de disponibilização de informações referente à contratação para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 - UNEMAT 

Recomendação Técnica nº 360/2020 - Ausência de disponibilização de informações referente à contratação para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 - SES 

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 01/2020 -  JUCEMAT  

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 02/2020 - SEPLAG  

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 03/2020 - SEFAZ 

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 04/2020 - SEFAZ 

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 05/2020 - SEPLAG 

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 06/2020 - SEFAZ 

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 07/2020 - SEPLAG 

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 09/2020 - MT SAÚDE 

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 10/2020 - AGER 

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 11/2020 - MT PREV 

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 12/2020 - SEAF 

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 13/2020 - SECITECI 

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 14/2020 - INDEA 

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 15/2020 - MTI 

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 16/2020 - DESENVOLVE MT 

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 17/2020 - DETRAN 

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 18/2020 - SEMA 

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 19/2020 - SETASC 

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 20/2020 - SESP 

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 21/2020 - SEPLAG 

Relatório de Monitoramento nº 01/2020 - SETASC   

Relatório de Monitoramento nº 02/2020 - SES (

Relatório de Monitoramento nº 03/2020 - SECEL  

Relatório de Monitoramento nº 04/2020 - SINFRA  

Relatório de Monitoramento nº 05/2020 - CASA CIVIL  

Relatório de Monitoramento nº 06/2020 - EMPAER   

Relatório de Monitoramento nº 07/2020 - SESP   

Relatório de Monitoramento nº 08/2020 - CGE    

Relatório de Monitoramento nº 09/2020 - FUNAC   

Relatório de Monitoramento nº 10/2020 - JUCEMAT   

Relatório de Monitoramento nº 11/2020 - DETRAN  

Relatório de Monitoramento nº 12/2020 - IPEM  

Relatório de Monitoramento nº 13/2020 - MT GÁS  

Relatório de Monitoramento nº 14/2020 - METAMAT  

Relatório de Monitoramento nº 15/2020 - SEPLAG  

Relatório de Monitoramento nº 16/2020 - AGER  

Relatório de Monitoramento nº 17/2020 - SEMA  

Relatório de Monitoramento nº 18/2020 - SEFAZ  

Relatório de Monitoramento nº 19/2020 - PGE  

Relatório de Monitoramento nº 20/2020 - DESENVOLVE MT  

Relatório de Monitoramento nº 21/2020 - INDEA (

Relatório de Monitoramento nº 22/2020 - MT SAÚDE   

Relatório de Monitoramento nº 23/2020 - MT PREV  

Relatório de Monitoramento nº 24/2020 - MTI  

Relatório de Monitoramento nº 25/2020 - SEAF   

Relatório de Monitoramento nº 26/2020 - SEDEC 

Relatório de Monitoramento nº 27/2020 - IPEM   

Relatório de Monitoramento nº 28/2020 - JUCEMAT   

Relatório de Monitoramento nº 29/2020 - MT GÁS    

Relatório de Monitoramento nº 30/2020 - METAMAT   

Relatório de Monitoramento nº 31/2020 - DETRAN    

Relatório de Monitoramento nº 32/2020 - SECEL    

Relatório de Monitoramento nº 33/2020 - FUNAC    

Relatório de Monitoramento nº 34/2020 - SEDUC    

Relatório de Monitoramento nº 35/2020 - SEFAZ    

Relatório de Monitoramento nº 36/2020 - DESENVOLVE MT   

Relatório de Monitoramento nº 37/2020 - CGE    

Relatório de Monitoramento nº 38/2020 - SESP    

Relatório de Monitoramento nº 39/2020 - CASA CIVIL    

Relatório de Monitoramento nº 40/2020 - SETASC      

Relatório de Monitoramento nº 41/2020 - EMPAER     

Relatório de Monitoramento nº 42/2020 - SINFRA     

Relatório de Monitoramento nº 43/2020 - CEASA       

Relatório de Monitoramento nº 44/2020 - MTI        

Relatório de Monitoramento nº 45/2020 - MT SAÚDE      

Relatório de Monitoramento nº 46/2020 - SEDEC      

Relatório de Monitoramento nº 47/2020 - SEAF      

Relatório de Monitoramento nº 48/2020 - PGE    

Relatório de Monitoramento nº 49/2020 - INTERMAT    

Relatório de Monitoramento nº 50/2020 - AGER     

Relatório de Monitoramento nº 51/2020 - MT PREV      

Relatório de Monitoramento nº 52/2020 - INDEA    

Relatório de Monitoramento nº 53/2020 - FAPEMAT         

Relatório de Monitoramento nº 54/2020 - SECITECI        

Relatório de Monitoramento nº 55/2020 - SEPLAG         

Relatório de Monitoramento nº 56/2020 - MT PAR       

Relatório de Monitoramento nº 57/2020 - FUNEMAT        

Relatório de Monitoramento nº 58/2020 - SES        

Relatório de Monitoramento nº 59/2020 - SEMA       

 

2019

Relatório de Auditoria nº 01/2019 - Contrato de Gestão Hospital de Sinop e Inst. Gerir

Relatório de Auditoria nº 03/2019 - Registros na folha de pagamento de out-dez/2018

Relatório de Auditoria nº 05/2019 - Auditoria sobre  adesão à ARP para prestação de serviços de locação de veículos tipo pick-up, com cela - SESP

Relatório de Auditoria nº 08/2019 - Avaliação do sistema de previdência 2º semestre de 2018

Relatório de Auditoria nº 15/2019 - Análise da folha de pagamento de março de 2019 - SEPLAG

Relatório de Auditoria nº 19/2019 - Análise da Concorrência Pública 003/2018, restauração da rodovia MT - 020/251,  Cuiabá - Chapada dos Guimarães - SINFRA

Relatório de Auditoria nº 20/2019 - Análise  da contratação de empresa de engenharia para implantação e pavimentação da MT-402, Coxipó do Ouro - SINFRA

Relatório de Auditoria nº 22/2019 - Análise da execução do contrato de administração das unidades do Ganha Tempo

Relatório de Auditoria nº 23/2019 - Pagamentos de adicional de insalubridade aos profissionais da POLITEC e do Sistema Socioeducativo

Relatório de Auditoria nº 25/2019 - Análise da execução do contrato de administração das unidades do Ganha Tempo

Relatório de Auditoria nº 28/2019 - Pré-Auditoria do Hospital Regional de Sinop

Relatório de Auditoria nº 30/2019 - Avaliação do sistema de previdência 1º quadrimestre de 2019

Relatório de Auditoria nº 34/2019 - Auditoria na gestão dos veículos do Poder Executivo - SEPLAG

Relatório de Auditoria nº 42/2019 - Aposentadoria por invalidez

Relatório de Auditoria nº 43/2019 - Avaliação do sistema de previdência 1º semestre de 2019

Relatório de Auditoria nº 46/2019 - Análise nas medições de manutenção de rodovias não pavimentadas - SINFRA

Relatório de Auditoria Nº 68/2019 - Auditoria de conformidade na gestão dos processos de aquisição, armazenamento e distribuição do medicamento Somatropina Humana 12 UI.

Parecer de Auditoria nº 705/2019 - Parecer de Auditoria opinativo a respeito da homologação do sorteio do concurso nº 1 do Programa Nota MT

Parecer de Auditoria nº 810/2019 - Parecer de Auditoria opinativo a respeito dahomologação do sorteio do concurso nº 3 do Programa Nota MT

Parecer de Auditoria nº 865/2019 -  Parecer de Auditoria opinativo a respeito da homologação do sorteio do concurso nº 2 - Especial Primavera 2019 - do Programa Nota MT

Parecer de Auditoria nº 926/2019 - Parecer de Auditoria opinativo a respeito da homologação do sorteio do concurso nº 4 do Programa Nota MT

Parecer de Auditoria nº 1.073/2019 - Parecer de Auditoria opinativo a respeito dahomologação do sorteio do concurso nº 6 do Programa Nota MT

Parecer de Auditoria nº 1.178/2019 -  Parecer de Auditoria opinativo a respeito da homologação do sorteio do concurso nº 7 do Programa Nota MT

Parecer de Auditoria nº 1.189/2019 -  Parecer de Auditoria opinativo a respeito da homologação do sorteio do concurso nº 5 do Programa Nota MT

Relatório de Auditoria nº 32/2019 - Auditoria Operacional em Gestão de Pessoas

Relatório de Auditoria nº 62/2019 - Auditoria Operacional em Gestão de Pessoas

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 01/2019 - PRO-FAMÍLIA

Relatório Gerencial de Avaliação de Controle Interno nº 02/2019 - Contratações

Relatório Gerencial de Avaliação de Controle Interno nº 03/2019 - Contábil

Relatório Gerencial de Avaliação de Controle Interno nº 04/2019 - Patrimônio

Relatório Gerencial de Avaliação de Controle Interno nº 05/2019 - Financeiro

Relatório Gerencial de Avaliação de Controle Interno nº 06/2019 - Gestão de Pessoas

Relatório Gerencial de Avaliação de Controle Interno nº 07/2019 - Orçamento

Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 08/2019 - SEDUC - Gestão Escolar

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 09/2019 - SES - Assistência Farmacêutica

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 10/2019 - DETRAN

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 10/2019 - INTERMAT

Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 12/2019 - MT PREV

Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 13/2019 -  SEPLAG

Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 14/2019 - INDEA

Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 15/2019 - SEDEC

Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 16/2019 - CASA CIVIL

Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 17/2019 - METAMAT

Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 27/2019 - FUNAC

Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 28/2019 - PGE - Dívida Ativa

Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 33/2019 - SEFAZ

Relatório de Monitoramento nº 01/2019 - DETRAN

Relatório de Monitoramento nº 02/2019 - SESP

Relatório de Monitoramento nº 03/2019 - SINFRA

Relatório de Monitoramento nº 04/2019 - SEPLAG

Relatório de Monitoramento nº 05/2019 - MT PREV

Relatório de Monitoramento nº 06/2019 - SEFAZ

Relatório de Monitoramento nº 07/2019 - SEDUC

Relatório de Monitoramento nº 08/2019 - SEDEC

Relatório de Monitoramento nº 09/2019 - SEPLAG

Relatório de Monitoramento nº 10/2019 - METAMAT

Relatório de Monitoramento nº 11/2019 - MT PREV

Relatório de Monitoramento nº 12/2019 - DETRAN

Relatório de Monitoramento nº 13/2019 - INDEA

Relatório de Monitoramento nº 14/2019 - SINFRA 

Relatório de Monitoramento nº 15/2019 - SESP

Relatório de Monitoramento nº 16/2019 - SESP/SEJUDH

Relatório de Monitoramento nº 17/2019 - SES

Relatório de Monitoramento nº 18/2019 - SEPLAG/SEPLAN

Relatório de Monitoramento nº 19/2019 - UNEMAT

Relatório de Monitoramento nº 20/2019 - SEMA

Relatório de Monitoramento nº 21/2019 - SECITECI

Relatório de Monitoramento nº 22/2019 - INTERMAT

Relatório de Monitoramento nº 23/2019 - SEDUC

Relatório de Monitoramento nº 24/2019 - SETASC

Relatório de Monitoramento nº 25/2019 - CASA CIVIL

Relatório de Monitoramento nº 26/2019 - SEFAZ

Relatório de Monitoramento nº 27/2019 - SECEL

Relatório Técnico Conclusivo de Controle Interno das Contas de Governo de 2018 

Plano de Avaliação de Controles Internos e Auditoria para o Exercício de 2019

 

2018

Relatório de Auditoria nº 05/2018 - Licenças e afastamentos

Relatório de Auditoria nº 07/2018 - FUNDEB

Relatório de Auditoria nº 08/2018 - Convênio 35/2015/SECID

Relatório de Auditoria nº 10/2018 - Assiduidade

Relatório de Auditoria nº 012/2018 - Repasses Hospital Vale do Guaporé

Relatório de Auditoria nº 014/2018 - Folha de pagamento

Relatório de Auditoria nº 015/2018 - Contratos de limpeza

Relatório de Auditoria nº 016/2018 - Recadastramento em cessões externas

Relatório de Auditoria nº 017/2018 - Rescisões

Relatório de Auditoria nº 018/2018 - Análise financeira MT SAÚDE

Relatório de Auditoria nº 022/2018 - Ações judiciais pessoal

Relatório de Auditoria nº 026/2018 - Progressões e promoções

Relatório de Auditoria nº 028/2018 - Rubricas e vantagens MT PREV

Relatório de Auditoria nº 032/2018 - Análise documental da Concorrência Pública 09/2017/Sinfra 

Relatório de Auditoria nº 34/2018 - Telefonia fixa

Relatório de Auditoria nº 35/2018 - Auditoria Operacional no Prodeic

Relatório de Auditoria nº 38/2018 - Compilação de auditorias em gestão de pessoas

Relatório de Auditoria nº 39/2018 - Tecnologia da informação e comunicação

Relatório de Auditoria nº 41/2018 - Contratação temporária Seduc e Seges

Relatório de Auditoria nº 42/2018 - Obrigações previdenciárias

Relatório de Auditoria nº 43/2018 - Benefícios previdenciários concedidos no 2º quadrimestre de 2018

Relatório de Auditoria nº 47/2018 - Fundo de Apoio à Cultura da Soja

Relatório de Auditoria nº 48/2018 - Monitoramento dos Planos de Providências das Contas de Governo do Exercício de 2017

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 02/2018 - SEPLAN  - Transferências

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 03/2018 - SEGES - Pessoal

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 04/2018 - SEPLAN

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 05/2018 - MTGÁS

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 06/2018 - SANEMAT

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 07/2018 - SEC

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 08/2018 - GCOM

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 09/2018 - DESENVOLVE MT

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 10/2018 - SECITEC

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 11/2018 - UNEMAT

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 12/2018 - CASA MILITAR

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 13/2018 - MT PAR

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 14/2018 - AGEM/VRC

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 15/2018 - SETAS

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 16/2018 - SEAF

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 17/2018 - SEDEC

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 18/2018 - CEASA

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 19/2018 - SES

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 20/2018 - DETRAN

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 21/2018 - SESP

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 23/2018 - SEDUC

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 24/2018 - SEJUDH

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 25/2018 - SECID

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 26/2018 - MT PREV

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 27/2018 - SEFAZ

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 28/2018 - SINFRA

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 29/2018 - DETRAN - Licenciamento veicular

Relatório de Monitoramento nº 01/2018 - CGE

Relatório de Monitoramento nº 02/2018 - MT SAÚDE

Relatório de Monitoramento nº 03/2018 - SEJUDH

Relatório de Monitoramento nº 04/2018 - EMPAER

Relatório de Monitoramento nº 05/2018 - DETRAN

Relatório de Monitoramento nº 06/2018 - MTI

Relatório de Monitoramento nº 07/2018 - SEGES

Relatório de Monitoramento nº 08/2018 - SECID

Relatório de Monitoramento nº 09/2018 - SEDUC

Relatório de Monitoramento nº 10/2018 - SEFAZ

Relatório de Monitoramento nº 11/2018 - AGER

Relatório de Monitoramento nº 12/2018 - PGE

Relatório de Monitoramento nº 13/2018 - SINFRA

Relatório de Monitoramento nº 14/2018 - SEMA 

Relatório de Monitoramento nº 15/2018 - GCOM

Relatório de Monitoramento nº 16/2018 - SEGES

Relatório de Monitoramento nº 17/2018 - MT GÁS

Relatório de Monitoramento nº 18/2018 - SEC

Relatório de Monitoramento nº 19/2018 - SECITECI

Relatório de Monitoramento nº 20/2018 - DESENVOLVE MT

Relatório de Monitoramento nº 21/2018 - UNEMAT

Relatório de Monitoramento nº 22/2018 - SANEMAT

Relatório de Monitoramento nº 23/2018 - SEGES

Relatório de Monitoramento nº 24/2018 - CEASA

Relatório de Monitoramento nº 25/2018 - CASA MILITAR

Relatório de Monitoramento nº 26/2018 - SESP

Relatório de Monitoramento nº 27/2018 - SEAF

Relatório de Monitoramento nº 28/2018 - DETRAN

Relatório de Monitoramento nº 29/2018 - SEJUDH

Relatório de Monitoramento nº 30/2018 - MT PARTICIPAÇÕES

Relatório de Monitoramento nº 31/2018 - SINFRA

Relatório de Monitoramento nº 32/2018 - SETAS

Relatório de Monitoramento nº 33/2018 - SEFAZ

Relatório de Monitoramento nº 34/2018 - UNEMAT

Relatório de Monitoramento nº 35/2018 - SES

Relatório de Monitoramento nº 36/2018 - SEGES

Relatório de Monitoramento nº 37/2018 - MT PREV

Relatório de Monitoramento nº 38/2018 - SANEMAT

Relatório de Monitoramento nº 39/2018 - SEDEC

Relatório de Monitoramento nº 40/2018 - SECID

Relatório de Monitoramento nº 41/2018 - SEMA

Relatório de Monitoramento nº 42/2018 - SEC

Relatório de Monitoramento nº 43/2018 - SECITECI

Relatório de Monitoramento nº 44/2018 - AGEM-VRC

Relatório de Monitoramento nº 45/2018 - SEDUC

Relatório Técnico 13/2018 Conclusivo de Controle Interno das Contas de Governo de 2017

Plano de Avaliação de Controle Interno para o Exercício de 2018

Tabela de Classificação dos Órgãos por Subsistema 

Metodologia de seleção de objetos de avaliação de controle (Portaria n° 035/2018-CGE)

 

2017

Relatório de Avaliação do Controle Interno 01/2017 - SES

Relatório de Avaliação do Controle Interno 02/2017 - SESP

Relatório de Avaliação do Controle Interno 03/2017 - UNEMAT

Relatório de Avaliação do Controle Interno 04/2017 - MT SAÚDE

Relatório de Avaliação do Controle Interno 05/2017 - SEDUC - Transporte Escolar

Relatório de Avaliação do Controle Interno 06/2017 - SEDUC

Relatório de Avaliação do Controle Interno 07/2017 - SECID

Relatório de Avaliação do Controle Interno 08/2017 - SINFRA

Relatório de Avaliação do Controle Interno 09/2017 - DETRAN

Relatório de Avaliação do Controle Interno 10/2017 - MTI 

Relatório de Avaliação do Controle Interno 11/2017 - CGE

Relatório de Avaliação do Controle Interno 12/2017 - PGE

Relatório de Avaliação do Controle Interno 13/2017 - SEFAZ

Relatório de Avaliação do Controle Interno 14/2017 - SEJUDH

Relatório de Avaliação do Controle Interno 15/2017 - SEMA 

Relatório de Avaliação do Controle Interno 16/2017 - EMPAER

Relatório de Avaliação do Controle Interno 17/2017 - AGER

Relatório de Avaliação do Controle Interno 18/2017 - SEMA - Licenciamento Ambiental

Relatório de Avaliação de Controle Interno 19/2017 - SEGES - Patrimônio

Relatório de Avaliação de Controle Interno 20/2017 - SEFAZ - Contábil e Financeiro

Relatório de Avaliação de Controle Interno 21/2017 - SEPLAN - Orçamento

Relatório de Avaliação do Controle Interno 36/2017 - SEGES - Folha de Pagamento

Relatório de Avaliação de Controle Interno 61/2017 - SES - Assistência Farmacêutica

Plano de Avaliação de Controles Internos e Auditoria para o Exercício de 2017

Relatório de Auditoria n. 38/2017 - Cessão de servidores