- CONTROLE
ANO 2018
Avaliação de Controle Interno
Relatório de Avaliação do Controle Interno 01/2018 - SEGES - Contratações
Relatório de Avaliação do Controle Interno 02/2018 - SEPLAN - Transferências
Relatório de Avaliação do Controle Interno 03/2018 - SEGES - Pessoal
Relatório de Avaliação do Controle Interno 04/2018 - SEPLAN
Relatório de Avaliação do Controle Interno 05/2018 - MTGÁS
Relatório de Avaliação do Controle Interno 06/2018 - SANEMAT
Relatório de Avaliação do Controle Interno 07/2018 - SEC
Relatório de Avaliação do Controle Interno 08/2018 - GCOM
Relatório de Avaliação do Controle Interno 09/2018 - DESENVOLVE MT
Relatório de Avaliação do Controle Interno 10/2018 - SECITEC
Relatório de Avaliação do Controle Interno 11/2018 - UNEMAT
Contas de Governo
Relatório Técnico 13/2018 Conclusivo de Controle Interno das Contas de Governo de 2017
Planejamento
Plano Avaliação de Controle Interno para o Exercício de 2018
Tabela de Classificação dos Órgãos por Subsistema
Metodologia de seleção de objetos de avaliação de controle (Portaria n° 035/2018-CGE)
ANO 2017
Avaliação de Controle Interno
Relatório de Avaliação do Controle Interno 01/2017 - SES
Relatório de Avaliação do Controle Interno 02/2017 - SESP
Relatório de Avaliação do Controle Interno 03/2017 - UNEMAT
Relatório de Avaliação do Controle Interno 04/2017 - MT SAÚDE
Relatório de Avaliação do Controle Interno 05/2017 - SEDUC - Transporte Escolar
Relatório de Avaliação do Controle Interno 06/2017 - SEDUC
Relatório de Avaliação do Controle Interno 07/2017 - SECID
Relatório de Avaliação do Controle Interno 08/2017 - SINFRA
Relatório de Avaliação do Controle Interno 09/2017 - DETRAN
Relatório de Avaliação do Controle Interno 10/2017 - MTI
Relatório de Avaliação do Controle Interno 11/2017 - CGE
Relatório de Avaliação do Controle Interno 12/2017 - PGE
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Relatório de Avaliação do Controle Interno 15/2017 - SEMA
Relatório de Avaliação do Controle Interno 16/2017 - EMPAER
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Relatório de Avaliação do Controle Interno 18/2017 - SEMA - Licenciamento Ambiental
Relatório de Avaliação de Controle Interno 19/2017 - SEGES - Patrimônio
Relatório de Avaliação de Controle Interno 20/2017 - SEFAZ - Contábil e Financeiro
Relatório de Avaliação de Controle Interno 21/2017 - SEPLAN - Orçamento
Relatório de Avaliação do Controle Interno 36/2017 - SEGES - Folha de Pagamento
Relatório de Avaliação de Controle Interno 61/2017 - SES - Assistência Farmacêutica
- AUDITORIA
ANO 2018
Relatório de Auditoria 05/2018 - Licenças e afastamentos
Relatório de Auditoria 1O/2018 - Assiduidade
Relatório de Auditoria 14/2018 - Regras de cáculo de rubricas
ANO 2017