Publicações em atendimento à Lei de Acesso à Informação e à Instrução Normativa CGE nº 02/2018.
- ANO 2019
AUDITORIA
Relatório de Auditoria nº 01/2019 - Contrato de Gestão Hospital de Sinop e Inst. Gerir
Relatório de Auditoria nº 03/2019 - Registros na folha de pagamento de out-dez/2018
Relatório de Auditoria nº 08/2019 - Avaliação do sistema de previdência 2º semestre de 2018
Relatório de Auditoria nº 15/2019 - Análise da folha de pagamento de março de 2019 - SEPLAG
Relatório de Auditoria nº 28/2019 - Pré-Auditoria do Hospital Regional de Sinop
Relatório de Auditoria nº 30/2019 - Avaliação do sistema de previdência 1º quadrimestre de 2019
Relatório de Auditoria nº 34/2019 - Auditoria na gestão dos veículos do Poder Executivo - SEPLAG
Relatório de Auditoria nº 42/2019 - Aposentadoria por invalidez
Relatório de Auditoria nº 43/2019 - Avaliação do sistema de previdência 1º semestre de 2019
Relatório de Auditoria nº 32/2019 - Auditoria Operacional em Gestão de Pessoas
Relatório de Auditoria nº 62/2019 - Auditoria Operacional em Gestão de Pessoas
CONTROLE
Avaliações de Controle Interno
Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 01/2019 - PRO-FAMÍLIA
Relatório Gerencial nº 02/2019 - Contratações
Relatório Gerencial nº 03/2019 - Contábil
Relatório Gerencial nº 04/2019 - Patrimônio
Relatório Gerencial nº 05/2019 - Financeiro
Relatório Gerencial nº 06/2019 - Gestão de Pessoas
Relatório Gerencial nº 07/2019 - Orçamento
Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 08/2019 - SEDUC - Gestão Escolar
Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 09/2019 - SES - Assistência Farmacêutica
Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 10/2019 - DETRAN
Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 10/2019 - INTERMAT
Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 12/2019 - MT PREV
Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 13/2019 - SEPLAG
Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 14/2019 - INDEA
Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 15/2019 - SEDEC
Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 16/2019 - CASA CIVIL
Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 17/2019 - METAMAT
Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 27/2019 - FUNAC
Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 28/2019 - PGE - Dívida Ativa
Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 33/2019 - SEFAZ
Contas de Governo
Relatório Técnico Conclusivo de Controle Interno das Contas de Governo de 2018
Planejamento
Plano de Avaliação de Controles Internos e Auditoria para o Exercício de 2019
- ANO 2018
AUDITORIA
Relatório de Auditoria nº 05/2018 - Licenças e afastamentos
Relatório de Auditoria nº 07/2018 - FUNDEB
Relatório de Auditoria nº 08/2018 - Convênio 35/2015/SECID
Relatório de Auditoria nº 10/2018 - Assiduidade
Relatório de Auditoria nº 012/2018 - Repasses Hospital Vale do Guaporé
Relatório de Auditoria nº 014/2018 - Folha de pagamento
Relatório de Auditoria nº 015/2018 - Contratos de limpeza
Relatório de Auditoria nº 016/2018 - Recadastramento em cessões externas
Relatório de Auditoria nº 017/2018 - Rescisões
Relatório de Auditoria nº 018/2018 - Análise financeira MT SAÚDE
Relatório de Auditoria nº 022/2018 - Ações judiciais pessoal
Relatório de Auditoria nº 026/2018 - Progressões e promoções
Relatório de Auditoria nº 028/2018 - Rubricas e vantagens MT PREV
Relatório de Auditoria nº 032/2018 - Análise documental da Concorrência Pública 09/2017/Sinfra
Relatório de Auditoria nº 34/2018 - Telefonia fixa
Relatório de Auditoria nº 35/2018 - Auditoria Operacional no Prodeic
Relatório de Auditoria nº 38/2018 - Compilação de auditorias em gestão de pessoas
Relatório de Auditoria nº 39/2018 - Tecnologia da informação e comunicação
Relatório de Auditoria nº 41/2018 - Contratação temporária Seduc e Seges
Relatório de Auditoria nº 42/2018 - Obrigações previdenciárias
Relatório de Auditoria nº 43/2018 - Benefícios previdenciários concedidos no 2º quadrimestre de 2018
Relatório de Auditoria nº 47/2018 - Fundo de Apoio à Cultura da Soja
Avaliações de Controle Interno
Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 01/2018 - SEGES - Contratações
Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 02/2018 - SEPLAN - Transferências
Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 03/2018 - SEGES - Pessoal
Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 04/2018 - SEPLAN
Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 05/2018 - MTGÁS
Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 06/2018 - SANEMAT
Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 07/2018 - SEC
Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 08/2018 - GCOM
Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 09/2018 - DESENVOLVE MT
Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 10/2018 - SECITEC
Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 11/2018 - UNEMAT
Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 12/2018 - CASA MILITAR
Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 13/2018 - MT PAR
Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 14/2018 - AGEM/VRC
Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 15/2018 - SETAS
Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 16/2018 - SEAF
Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 17/2018 - SEDEC
Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 18/2018 - CEASA
Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 19/2018 - SES
Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 20/2018 - DETRAN
Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 21/2018 - SESP
Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 23/2018 - SEDUC
Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 24/2018 - SEJUDH
Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 25/2018 - SECID
Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 26/2018 - MT PREV
Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 27/2018 - SEFAZ
Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 28/2018 - SINFRA
Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 29/2018 - DETRAN - Licenciamento veicular
Contas de Governo
Relatório Técnico 13/2018 Conclusivo de Controle Interno das Contas de Governo de 2017
Planejamento
Plano de Avaliação de Controle Interno para o Exercício de 2018
Tabela de Classificação dos Órgãos por Subsistema
Metodologia de seleção de objetos de avaliação de controle (Portaria n° 035/2018-CGE)
- ANO 2017
CONTROLE
Avaliação de Controle Interno
Relatório de Avaliação do Controle Interno 01/2017 - SES
Relatório de Avaliação do Controle Interno 02/2017 - SESP
Relatório de Avaliação do Controle Interno 03/2017 - UNEMAT
Relatório de Avaliação do Controle Interno 04/2017 - MT SAÚDE
Relatório de Avaliação do Controle Interno 05/2017 - SEDUC - Transporte Escolar
Relatório de Avaliação do Controle Interno 06/2017 - SEDUC
Relatório de Avaliação do Controle Interno 07/2017 - SECID
Relatório de Avaliação do Controle Interno 08/2017 - SINFRA
Relatório de Avaliação do Controle Interno 09/2017 - DETRAN
Relatório de Avaliação do Controle Interno 10/2017 - MTI
Relatório de Avaliação do Controle Interno 11/2017 - CGE
Relatório de Avaliação do Controle Interno 12/2017 - PGE
Relatório de Avaliação do Controle Interno 13/2017 - SEFAZ
Relatório de Avaliação do Controle Interno 14/2017 - SEJUDH
Relatório de Avaliação do Controle Interno 15/2017 - SEMA
Relatório de Avaliação do Controle Interno 16/2017 - EMPAER
Relatório de Avaliação do Controle Interno 17/2017 - AGER
Relatório de Avaliação do Controle Interno 18/2017 - SEMA - Licenciamento Ambiental
Relatório de Avaliação de Controle Interno 19/2017 - SEGES - Patrimônio
Relatório de Avaliação de Controle Interno 20/2017 - SEFAZ - Contábil e Financeiro
Relatório de Avaliação de Controle Interno 21/2017 - SEPLAN - Orçamento
Relatório de Avaliação do Controle Interno 36/2017 - SEGES - Folha de Pagamento
Relatório de Avaliação de Controle Interno 61/2017 - SES - Assistência Farmacêutica
Planejamento
Plano de Avaliação de Controles Internos e Auditoria para o Exercício de 2019
AUDITORIA