- CONTROLE
ANO 2018
Avaliação de Controle Interno
Relatório de Avaliação do Controle Interno 01/2018 - SEGES - Contratações
Relatório de Avaliação do Controle Interno 02/2018 - SEPLAN - Transferências
Relatório de Avaliação do Controle Interno 03/2018 - SEGES - Pessoal
Relatório de Avaliação do Controle Interno 04/2018 - SEPLAN
Relatório de Avaliação do Controle Interno 05/2018 - MTGÁS
Relatório de Avaliação do Controle Interno 06/2018 - SANEMAT
Relatório de Avaliação do Controle Interno 07/2018 - SEC
Relatório de Avaliação do Controle Interno 08/2018 - GCOM
Relatório de Avaliação do Controle Interno 09/2018 - DESENVOLVE MT
Relatório de Avaliação do Controle Interno 10/2018 - SECITEC
Relatório de Avaliação do Controle Interno 11/2018 - UNEMAT
Contas de Governo
Relatório Técnico 13/2018 Conclusivo de Controle Interno das Contas de Governo de 2017
Planejamento
Plano Avaliação de Controle Interno para o Exercício de 2018
Tabela de Classificação dos Órgãos por Subsistema
Metodologia de seleção de objetos de avaliação de controle (Portaria n° 035/2018-CGE)
ANO 2017
Avaliação de Controle Interno
Relatório de Avaliação do Controle Interno 01/2017 - SES
Relatório de Avaliação do Controle Interno 02/2017 - SESP
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Relatório de Avaliação de Controle Interno 19/2017 - Patrimônio
Relatório de Avaliação de Controle Interno 20/2017 - Contábil e Financeiro
Relatório de Avaliação de Controle Interno 21/2017 - Orçamento
Relatório de Avaliação do Controle Interno 36/2017 - Folha de Pagamento
Relatório de Avaliação de Controle Interno 61/2017 - Assistência Farmacêutica
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ANO 2018
Relatório de Auditoria 05/2018 - Licenças e afastamentos
Relatório de Auditoria 1O/2018 - Assiduidade
Relatório de Auditoria 14/2018 - Regras de cáculo de rubricas
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