Pular para o conteúdo

Publicações em atendimento à Lei de Acesso à Informação e à Instrução Normativa CGE nº 02/2018.

As Orientações Técnicas de caráter geral, destinadas a todos os órgãos e entidades da administraçao direta e indireta do Poder Executivo Estadual, estão disponíveis AQUI

Abaixo seguem os demais produtos por ano de elaboração:

2021

RESULTADOS

Relatório de Atividades da Macrofunção de Auditoria no 1º quadrimestre de 2021 (NOVO)

Relatório de Atividades de Controle e Auditoria 2020 

CONTROLE

Planejamento

Plano de Avaliação dos Controles Internos (PACI) triênio 2021-2023 

AUDITORIAS

Relatório de Auditoria nº 0006/2021 - Análise da contratação e execução dos serviços de infectologia e de cirurgia geral a disposição do Hospital Metropolitano de VG - SES (NOVO)

Parecer de Auditoria 0375/2021 - Parecer de Auditoria para contratação de empresa para gerenciamento de leitos de UTI - SES (NOVO)

Parecer de Auditoria 0430/2021 - Parecer de Auditoria para contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento de UTI Covid (NOVO) 

Planejamento

Plano de Auditoria triênio 2021-2023 

2020

AUDITORIAS

Relatório de Auditoria nº 01/2020 - Débitos Tributários da EMPAER inscritos na Dívida Ativa da União 

Relatório de Auditoria nº 04/2020 - Análise da eficácia da gestão da folha de pagamento do Poder Executivo Estadual 

Relatório de Auditoria nº 08/2020 - Análise de indícios gerados pelo TCU quanto a servidores que estariam acumulando cargo de forma irregular 

Relatório de Auditoria nº 10/2020 - Aquisição de equipamentos médico-hospitalares 

Relatório de Auditoria nº 11/2020 - Análise da Dispensa de Licitação nº 022/2020/SES/MT para aquisição de ventiladores pulmonares 

Relatório de Auditoria nº 13/2020 - Pagamento da 1ª e única medição do Instrumento Contratual n° 261/2014/SETPU 

Relatório de Auditoria nº 14/2020 - Regularidade no pagamento do Contrato 262/2014/SETPU 

Relatório de Auditoria nº 15/2020 - Pagamento da 11ª medição dos serviços objeto do Instrumento Contratual nº. 048/2014/00/00-SEPTU 

Relatório Auditoria nº 17/2020 - Análise de dispensas de licitação nº 019 e 020/2020 - SES (NOVO)

Relatório de Auditoria nº 18/2020 - Análise de aquisição de unidade de saúde,  mobiliários e acessórios para o Hospital Metropolitano de VG - SES (NOVO)

Relatório de Auditoria nº 21/2020 - Valores pendentes de pagamento relativos ao Contrato nº 344/2014/SETPU 

Relatório de Auditoria nº 22/2020 - Valores pendentes de pagamento com a empresa Trimec Equipamentos Ltda 

Relatório de Auditoria nº 23/2020 - Valores pendentes de pagamento com a empresa Trimec Construções e Terraplanagem LTDA 

Relatório de Auditoria nº 24/2020 - Processo de pagamento pendente da 2ª medição do Instrumento Contratual nº 048/2014/00/00-SETPU  

Relatório de Auditoria nº 26/2020 - Acompanhamento simultâneo das contratações destinadas ao enfrentamento do coranavírus - SES (NOVO)

Relatório de Auditoria nº 27/2020 - Aquisição de Materiais e equipamentos médico-hospitalares adquiridos diretamente por fornecedor estrangeiro - SES (NOVO)

Relatório de Auditoria nº 28/2020 -  Análise do Contrato nº 128/2020/SES/MT, decorrente da Dispensa de Licitação nº 062/2020 - SES (NOVO)

Relatório de Auditoria nº 29/2020 - Análise da dispensa de licitação emergencial nº 033/2020 - SES (NOVO)

Relatório de Auditoria nº 30/2020 - Auditoria nos contratos nº 44/2020 e nº 137/2020 - SES (NOVO)

Relatório de Auditoria nº 31/2020 - Dispensa de licitação nº 027/2020 e contrato nº 052/2020 - SES (NOVO)

Relatório de Auditoria nº 32/2020 -  Contratação emergencial de serviços de gerenciamento técnico, administrativo, fornecimento de recursos humanos, materiais, equipamentos, insumos para o Hospital Regional de ROO - SES (NOVO)

Relatório de Auditoria nº 33/2020 - Contratação por dispensa de licitação de 10 leitos, tipo adultos, em UTI, para o Hospital Regional de Alta Floresta - SES (NOVO)

Relatório de Auditoria nº 34/2020 - Aquisição de equipamentos de proteção individual hospitalares; máscaras e macacões - SES (NOVO)

Relatório de Auditoria nº 39/2020 - Análise dos contratos nº 048/2020, nº 060/2020 e nº 094/2020, para aquisição de ambulâncias - SES (NOVO)

Relatório de Auditoria nº 37/2020 - Indicadores dos benefícios do controle - exercício de 2019  

Relatório de Auditoria nº 42/2020 - Análise do contrato nº 055/2020 decorrente da dispensa de licitação nº 022/2020 - SES (NOVO)

Relatório de Auditoria nº 43/2020 - Aquisição de longarinas por meio da dispensa de licitação nº 011/2020/SES/MT (NOVO)

Relatório de Auditoria nº 44/2020 - Contratação de 50 mil kits de cesta básicas para atendimento de famílias que se encontraram no grupo de pobreza e extrema pobreza - SETASC (NOVO)

Relatório de Auditoria nº 47/2020 - Análise da dispensa de licitação nº 017/2020/SES/MT - SES (NOVO)

Relatório de Auditoria nº 49/2020 - Auditoria no contrato nº 77/2020/SES, aquisição de equipamentos médicos hospitalares SES (NOVO)

Relatório de Auditoria nº 52/2020 - Relatório Gerencial sobre acompanhamento das aquisições de bens/serviços/insumos de saúde destinados ao COVID-19 - Governo do Estado de Mato Grosso (NOVO) 

Relatório de Auditoria nº 56/2020 - Aquisição de cestas básicas - SETASC (NOVO)

Relatório de Auditoria nº 58/2020 - Aquisição emergencial de medicamentos relacionados à COVID-19 - SES (NOVO)

Relatório de Auditoria nº 64/2020 - Análise da execução de contratos de aquisição emergencial de medicamentos relacionados à COVID-19  - SES (NOVO)

Relatório de Auditoria nº 66/2020 - Aquisição de cama hospitalar elétrica 5 funções (M5) - SES (NOVO)

Relatório de Auditoria nº 67/2020 - Análise da Folha de Pagamento referente ao adicional por Regime de Plantão - Rubrica 1290 e 1291(COVID19) - SES (NOVO)

Relatório de Auditoria nº 68/2020 - Acompanhamento das aquisições de bens/serviços/insumos de saúde destinados ao enfrentamento da Covid-19 - Governo do Estado de Mato Grosso (NOVO)

Parecer Auditoria nº 020/2020 - Parecer de Auditoria opinativo a respeito da homologação do sorteio do concurso No. 8 - Mensal de Dez. 2019 do programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria nº 0112/2020 - Parecer de Auditoria opinativo a respeito da homologação do sorteio do concurso No. 10 de Jan. 2020 do programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria nº 0188 2020 - Parecer de Auditoria opinativo a respeito da homologação do sorteio do concurso No. 11 de Fev. 2020 do programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria 0203/2020 - Parecer de Auditoria opinativo a respeito da homologação do sorteio do concurso No. 09 Especial Carnaval de 2020 do programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria 0226/2020 - Parecer de Auditoria sobre processo seletivo simplificado para contratação emergencial de profissionais da saúde - SES (NOVO)

Parecer de Auditoria nº 0401/2020 - Parecer de Auditoria opinativo de homologação do sorteio do concurso Nº 13 Especial de São João de 2020 do programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria 0402/2020 - Parecer de Auditoria opinativo a respeito da homologação do sorteio do concurso Nº 16 de Jun de 2020 do programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria 0422/2020 - Parecer de Auditoria opinativo a respeito da homologação do sorteio do concurso n.º 18 de Jul. de 2020 do programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria 0423/2020 - Parecer de Auditoria opinativo a respeito da homologação do sorteio do concurso n.º 12 de Mar. 2020 do programa NOTA MT  

Parecer de Auditoria 0491/2020 - Parecer de Auditoria opinativo da homologação do sorteio do concurso n.º 19, de Agosto de 2020 do programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria 0529/2020 - Parecer de Auditoria opinativo da homologação do sorteio do concurso nº 17, de Setembro de 2020 do programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria 0589/2020 - Parecer de Auditoria opinativo da republicação dos arquivos públicos dos sorteios dos  concursos nº 16, 17, 18 e 19, de Outubro de 2020 programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria 0616/2020 - Parecer de Auditoria opinativo da homologação do sorteio do concurso nº 20, de Setembro de 2020 do programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria 0623/2020 - Parecer de Auditoria opinativo da homologação do sorteio do concurso nº 14, de Abril de 2020 do programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria 0666/2020 - Parecer de Auditoria sobre processso seletivo simplificado para contratação de médicos - SES (NOVO)

Parecer de Auditoria 0740/2020 - Parecer de Auditoria opinativo da homologação do sorterio do concurso nº 22, de Outubro de 2020 do Programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria 0741/2020 - Parecer de Auditoria opinativo da homologação do sorteio do concurso nº 15, de Maio de 2020 do programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria 0789/2020 - Parecer de Auditoria opinativo da homologação do sorteio do concurso nº 23, de Novembro de 2020 do programa NOTA MT 

Parecer de Auditoria 0843/2020 - Parecer de Auditoria opinativo da homologação do sorteio do concurso nº 21 - Especial de Natal de 2020 do Programa NOTA MT 

PRODUTOS COVID 2020

Recomendação Técnica nº 130/2020 - Ausência de disponibilização de informações referente à contratação para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 - DETRAN (NOVO)

Recomendação Técnica nº 131/2020 - Ausência de disponibilização de informações referente à contratação para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 - SETASC (NOVO)

Recomendação Técnica nº 135/2020 - Ausência de disponibilização de informações referente à contratação para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 - DESENVOLVE MT (NOVO)

Recomendação Técnica nº 136/2020 - Ausência de disponibilização de informações referente à contratação para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 - SES (NOVO)

Recomendação Técnica nº 137/2020 - Ausência de disponibilização de informações referente à contratação para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 - SETASC (NOVO)

Recomendação Técnica nº 157/2020 - Ausência de disponibilização de informações referente à contratação para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 - SES (NOVO)

Recomendação Técnica nº 159/2020 - Ausência de disponibilização de informações referente à contratação para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 - SES (NOVO)

Recomendação Técnica nº 160/2020 - Ausência de disponibilização de informações referente à contratação para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 - SESP (NOVO)

Recomendação Técnica nº 162/2020 - Ausência de disponibilização de informações referente à contratação para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 - SEMA (NOVO)

Recomendação Técnica nº 167/2020 - Acompanhamento simultâneo das contratações decorrentes da pandemia de Coronavírus (COVID-19) oriundas da China - SES (NOVO)

Recomendação Técnica nº 272/2020 - Ausência de disponibilização de informações referente à contratação para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 - SES (NOVO)

Recomendação Técnica  nº 273/2020 - Ausência de disponibilização de informações referente à contratação para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 - SEPLAG (NOVO)

Recomendação Técnica nº 274/2020 - Ausência de disponibilização de informações referente à contratação para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 - SESP (NOVO)

Recomendação Técnica nº 359/2020 - Ausência de disponibilização de informações referente à contratação para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 - UNEMAT (NOVO)

Recomendação Técnica nº 360/2020 - Ausência de disponibilização de informações referente à contratação para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 - SES (NOVO)

CONTROLE

Avaliações de Controle Interno

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 01/2020 -  JUCEMAT  

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 02/2020 - SEPLAG  

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 03/2020 - SEFAZ 

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 04/2020 - SEFAZ 

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 05/2020 - SEPLAG 

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 06/2020 - SEFAZ 

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 07/2020 - SEPLAG 

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 09/2020 - MT SAÚDE (NOVO)

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 10/2020 - AGER (NOVO)

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 11/2020 - MT PREV (NOVO)

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 12/2020 - SEAF (NOVO)

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 13/2020 - SECITECI (NOVO)

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 14/2020 - INDEA (NOVO)

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 15/2020 - MTI (NOVO)

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 16/2020 - DESENVOLVE MT (NOVO)

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 17/2020 - DETRAN (NOVO)

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 18/2020 - SEMA (NOVO)

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 19/2020 - SETASC (NOVO)

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 20/2020 - SESP (NOVO)

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 21/2020 - SEPLAG (NOVO)

 

Monitoramento

Relatório de Monitoramento nº 01/2020 - SETASC   

Relatório de Monitoramento nº 02/2020 - SES (

Relatório de Monitoramento nº 03/2020 - SECEL  

Relatório de Monitoramento nº 04/2020 - SINFRA  

Relatório de Monitoramento nº 05/2020 - CASA CIVIL  

Relatório de Monitoramento nº 06/2020 - EMPAER   

Relatório de Monitoramento nº 07/2020 - SESP   

Relatório de Monitoramento nº 08/2020 - CGE    

Relatório de Monitoramento nº 09/2020 - FUNAC   

Relatório de Monitoramento nº 10/2020 - JUCEMAT   

Relatório de Monitoramento nº 11/2020 - DETRAN  

Relatório de Monitoramento nº 12/2020 - IPEM  

Relatório de Monitoramento nº 13/2020 - MT GÁS  

Relatório de Monitoramento nº 14/2020 - METAMAT  

Relatório de Monitoramento nº 15/2020 - SEPLAG  

Relatório de Monitoramento nº 16/2020 - AGER  

Relatório de Monitoramento nº 17/2020 - SEMA  

Relatório de Monitoramento nº 18/2020 - SEFAZ  

Relatório de Monitoramento nº 19/2020 - PGE  

Relatório de Monitoramento nº 20/2020 - DESENVOLVE MT  

Relatório de Monitoramento nº 21/2020 - INDEA (

Relatório de Monitoramento nº 22/2020 - MT SAÚDE   

Relatório de Monitoramento nº 23/2020 - MT PREV  

Relatório de Monitoramento nº 24/2020 - MTI  

Relatório de Monitoramento nº 25/2020 - SEAF   

Relatório de Monitoramento nº 26/2020 - SEDEC 

Relatório de Monitoramento nº 27/2020 - IPEM   

Relatório de Monitoramento nº 28/2020 - JUCEMAT   

Relatório de Monitoramento nº 29/2020 - MT GÁS    

Relatório de Monitoramento nº 30/2020 - METAMAT   

Relatório de Monitoramento nº 31/2020 - DETRAN    

Relatório de Monitoramento nº 32/2020 - SECEL    

Relatório de Monitoramento nº 33/2020 - FUNAC    

Relatório de Monitoramento nº 34/2020 - SEDUC    

Relatório de Monitoramento nº 35/2020 - SEFAZ    

Relatório de Monitoramento nº 36/2020 - DESENVOLVE MT   

Relatório de Monitoramento nº 37/2020 - CGE    

Relatório de Monitoramento nº 38/2020 - SESP    

Relatório de Monitoramento nº 39/2020 - CASA CIVIL    

Relatório de Monitoramento nº 40/2020 - SETASC      

Relatório de Monitoramento nº 41/2020 - EMPAER     

Relatório de Monitoramento nº 42/2020 - SINFRA     

Relatório de Monitoramento nº 43/2020 - CEASA       

Relatório de Monitoramento nº 44/2020 - MTI        

Relatório de Monitoramento nº 45/2020 - MT SAÚDE      

Relatório de Monitoramento nº 46/2020 - SEDEC      

Relatório de Monitoramento nº 47/2020 - SEAF      

Relatório de Monitoramento nº 48/2020 - PGE    

Relatório de Monitoramento nº 49/2020 - INTERMAT    

Relatório de Monitoramento nº 50/2020 - AGER     

Relatório de Monitoramento nº 51/2020 - MT PREV      

Relatório de Monitoramento nº 52/2020 - INDEA    

Relatório de Monitoramento nº 53/2020 - FAPEMAT         

Relatório de Monitoramento nº 54/2020 - SECITECI        

Relatório de Monitoramento nº 55/2020 - SEPLAG         

Relatório de Monitoramento nº 56/2020 - MT PAR       

Relatório de Monitoramento nº 57/2020 - FUNEMAT        

Relatório de Monitoramento nº 58/2020 - SES        

Relatório de Monitoramento nº 59/2020 - SEMA       

Contas de Governo

Relatório de Auditoria nº 009/2020 -  Relatório Técnico Conclusivo de Controle Interno das Contas de Governo de 2019

2019

AUDITORIAS

Relatório de Auditoria nº 01/2019 - Contrato de Gestão Hospital de Sinop e Inst. Gerir

Relatório de Auditoria nº 03/2019 - Registros na folha de pagamento de out-dez/2018

Relatório de Auditoria nº 05/2019 - Auditoria sobre  adesão à ARP para prestação de serviços de locação de veículos tipo pick-up, com cela - SESP

Relatório de Auditoria nº 08/2019 - Avaliação do sistema de previdência 2º semestre de 2018

Relatório de Auditoria nº 15/2019 - Análise da folha de pagamento de março de 2019 - SEPLAG

Relatório de Auditoria nº 19/2019 - Análise da Concorrência Pública 003/2018, restauração da rodovia MT - 020/251,  Cuiabá - Chapada dos Guimarães - SINFRA

Relatório de Auditoria nº 20/2019 - Análise  da contratação de empresa de engenharia para implantação e pavimentação da MT-402, Coxipó do Ouro - SINFRA

Relatório de Auditoria nº 22/2019 - Análise da execução do contrato de administração das unidades do Ganha Tempo

Relatório de Auditoria nº 23/2019 - Pagamentos de adicional de insalubridade aos profissionais da POLITEC e do Sistema Socioeducativo

Relatório de Auditoria nº 25/2019 - Análise da execução do contrato de administração das unidades do Ganha Tempo

Relatório de Auditoria nº 28/2019 - Pré-Auditoria do Hospital Regional de Sinop

Relatório de Auditoria nº 30/2019 - Avaliação do sistema de previdência 1º quadrimestre de 2019

Relatório de Auditoria nº 34/2019 - Auditoria na gestão dos veículos do Poder Executivo - SEPLAG

Relatório de Auditoria nº 42/2019 - Aposentadoria por invalidez

Relatório de Auditoria nº 43/2019 - Avaliação do sistema de previdência 1º semestre de 2019

Relatório de Auditoria nº 46/2019 - Análise nas medições de manutenção de rodovias não pavimentadas - SINFRA

Relatório de Auditoria Nº 68/2019 - Auditoria de conformidade na gestão dos processos de aquisição, armazenamento e distribuição do medicamento Somatropina Humana 12 UI.

Parecer de Auditoria nº 705/2019 - Parecer de Auditoria opinativo a respeito da homologação do sorteio do concurso nº 1 do Programa Nota MT

Parecer de Auditoria nº 810/2019 - Parecer de Auditoria opinativo a respeito dahomologação do sorteio do concurso nº 3 do Programa Nota MT

Parecer de Auditoria nº 865/2019 -  Parecer de Auditoria opinativo a respeito da homologação do sorteio do concurso nº 2 - Especial Primavera 2019 - do Programa Nota MT

Parecer de Auditoria nº 926/2019 - Parecer de Auditoria opinativo a respeito da homologação do sorteio do concurso nº 4 do Programa Nota MT

Parecer de Auditoria nº 1.073/2019 - Parecer de Auditoria opinativo a respeito dahomologação do sorteio do concurso nº 6 do Programa Nota MT

Parecer de Auditoria nº 1.178/2019 -  Parecer de Auditoria opinativo a respeito da homologação do sorteio do concurso nº 7 do Programa Nota MT

Parecer de Auditoria nº 1.189/2019 -  Parecer de Auditoria opinativo a respeito da homologação do sorteio do concurso nº 5 do Programa Nota MT

Relatório de Auditoria nº 32/2019 - Auditoria Operacional em Gestão de Pessoas

Relatório de Auditoria nº 62/2019 - Auditoria Operacional em Gestão de Pessoas

CONTROLE

Avaliações de Controle Interno

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 01/2019 - PRO-FAMÍLIA

Relatório Gerencial nº 02/2019 - Contratações

Relatório Gerencial nº 03/2019 - Contábil

Relatório Gerencial nº 04/2019 - Patrimônio

Relatório Gerencial nº 05/2019 - Financeiro

Relatório Gerencial nº 06/2019 - Gestão de Pessoas

Relatório Gerencial nº 07/2019 - Orçamento

Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 08/2019 - SEDUC - Gestão Escolar

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 09/2019 - SES - Assistência Farmacêutica

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 10/2019 - DETRAN

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 10/2019 - INTERMAT

Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 12/2019 - MT PREV

Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 13/2019 -  SEPLAG

Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 14/2019 - INDEA

Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 15/2019 - SEDEC

Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 16/2019 - CASA CIVIL

Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 17/2019 - METAMAT

Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 27/2019 - FUNAC

Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 28/2019 - PGE - Dívida Ativa

Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 33/2019 - SEFAZ

Monitoramento

Relatório de Monitoramento nº 01/2019 - DETRAN

Relatório de Monitoramento nº 02/2019 - SESP

Relatório de Monitoramento nº 03/2019 - SINFRA

Relatório de Monitoramento nº 04/2019 - SEPLAG

Relatório de Monitoramento nº 05/2019 - MT PREV

Relatório de Monitoramento nº 06/2019 - SEFAZ

Relatório de Monitoramento nº 07/2019 - SEDUC

Relatório de Monitoramento nº 08/2019 - SEDEC

Relatório de Monitoramento nº 09/2019 - SEPLAG

Relatório de Monitoramento nº 10/2019 - METAMAT

Relatório de Monitoramento nº 11/2019 - MT PREV

Relatório de Monitoramento nº 12/2019 - DETRAN

Relatório de Monitoramento nº 13/2019 - INDEA

Relatório de Monitoramento nº 14/2019 - SINFRA 

Relatório de Monitoramento nº 15/2019 - SESP

Relatório de Monitoramento nº 16/2019 - SESP/SEJUDH

Relatório de Monitoramento nº 17/2019 - SES

Relatório de Monitoramento nº 18/2019 - SEPLAG/SEPLAN

Relatório de Monitoramento nº 19/2019 - UNEMAT

Relatório de Monitoramento nº 20/2019 - SEMA

Relatório de Monitoramento nº 21/2019 - SECITECI

Relatório de Monitoramento nº 22/2019 - INTERMAT

Relatório de Monitoramento nº 23/2019 - SEDUC

Relatório de Monitoramento nº 24/2019 - SETASC

Relatório de Monitoramento nº 25/2019 - CASA CIVIL

Relatório de Monitoramento nº 26/2019 - SEFAZ

Relatório de Monitoramento nº 27/2019 - SECEL

Contas de Governo

Relatório Técnico Conclusivo de Controle Interno das Contas de Governo de 2018 

Planejamento

Plano de Avaliação de Controles Internos e Auditoria para o Exercício de 2019

 

2018

AUDITORIAS

Relatório de Auditoria nº 05/2018 - Licenças e afastamentos

Relatório de Auditoria nº 07/2018 - FUNDEB

Relatório de Auditoria nº 08/2018 - Convênio 35/2015/SECID

Relatório de Auditoria nº 10/2018 - Assiduidade

Relatório de Auditoria nº 012/2018 - Repasses Hospital Vale do Guaporé

Relatório de Auditoria nº 014/2018 - Folha de pagamento

Relatório de Auditoria nº 015/2018 - Contratos de limpeza

Relatório de Auditoria nº 016/2018 - Recadastramento em cessões externas

Relatório de Auditoria nº 017/2018 - Rescisões

Relatório de Auditoria nº 018/2018 - Análise financeira MT SAÚDE

Relatório de Auditoria nº 022/2018 - Ações judiciais pessoal

Relatório de Auditoria nº 026/2018 - Progressões e promoções

Relatório de Auditoria nº 028/2018 - Rubricas e vantagens MT PREV

Relatório de Auditoria nº 032/2018 - Análise documental da Concorrência Pública 09/2017/Sinfra 

Relatório de Auditoria nº 34/2018 - Telefonia fixa

Relatório de Auditoria nº 35/2018 - Auditoria Operacional no Prodeic

Relatório de Auditoria nº 38/2018 - Compilação de auditorias em gestão de pessoas

Relatório de Auditoria nº 39/2018 - Tecnologia da informação e comunicação

Relatório de Auditoria nº 41/2018 - Contratação temporária Seduc e Seges

Relatório de Auditoria nº 42/2018 - Obrigações previdenciárias

Relatório de Auditoria nº 43/2018 - Benefícios previdenciários concedidos no 2º quadrimestre de 2018

Relatório de Auditoria nº 47/2018 - Fundo de Apoio à Cultura da Soja

Relatório de Auditoria nº 48/2018 - Monitoramento dos Planos de Providências das Contas de Governo do Exercício de 2017

CONTROLE

Avaliações de Controle Interno

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 01/2018 - SEGES - Contratações

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 02/2018 - SEPLAN  - Transferências

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 03/2018 - SEGES - Pessoal

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 04/2018 - SEPLAN

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 05/2018 - MTGÁS

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 06/2018 - SANEMAT

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 07/2018 - SEC

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 08/2018 - GCOM

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 09/2018 - DESENVOLVE MT

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 10/2018 - SECITEC

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 11/2018 - UNEMAT

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 12/2018 - CASA MILITAR

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 13/2018 - MT PAR

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 14/2018 - AGEM/VRC

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 15/2018 - SETAS

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 16/2018 - SEAF

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 17/2018 - SEDEC

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 18/2018 - CEASA

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 19/2018 - SES

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 20/2018 - DETRAN

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 21/2018 - SESP

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 23/2018 - SEDUC

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 24/2018 - SEJUDH

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 25/2018 - SECID

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 26/2018 - MT PREV

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 27/2018 - SEFAZ

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 28/2018 - SINFRA

Relatório de Avaliação do Controle Interno nº 29/2018 - DETRAN - Licenciamento veicular

Monitoramento

Relatório de Monitoramento nº 01/2018 - CGE

Relatório de Monitoramento nº 02/2018 - MT SAÚDE

Relatório de Monitoramento nº 03/2018 - SEJUDH

Relatório de Monitoramento nº 04/2018 - EMPAER

Relatório de Monitoramento nº 05/2018 - DETRAN

Relatório de Monitoramento nº 06/2018 - MTI

Relatório de Monitoramento nº 07/2018 - SEGES

Relatório de Monitoramento nº 08/2018 - SECID

Relatório de Monitoramento nº 09/2018 - SEDUC

Relatório de Monitoramento nº 10/2018 - SEFAZ

Relatório de Monitoramento nº 11/2018 - AGER

Relatório de Monitoramento nº 12/2018 - PGE

Relatório de Monitoramento nº 13/2018 - SINFRA

Relatório de Monitoramento nº 14/2018 - SEMA 

Relatório de Monitoramento nº 15/2018 - GCOM

Relatório de Monitoramento nº 16/2018 - SEGES

Relatório de Monitoramento nº 17/2018 - MT GÁS

Relatório de Monitoramento nº 18/2018 - SEC

Relatório de Monitoramento nº 19/2018 - SECITECI

Relatório de Monitoramento nº 20/2018 - DESENVOLVE MT

Relatório de Monitoramento nº 21/2018 - UNEMAT

Relatório de Monitoramento nº 22/2018 - SANEMAT

Relatório de Monitoramento nº 23/2018 - SEGES

Relatório de Monitoramento nº 24/2018 - CEASA

Relatório de Monitoramento nº 25/2018 - CASA MILITAR

Relatório de Monitoramento nº 26/2018 - SESP

Relatório de Monitoramento nº 27/2018 - SEAF

Relatório de Monitoramento nº 28/2018 - DETRAN

Relatório de Monitoramento nº 29/2018 - SEJUDH

Relatório de Monitoramento nº 30/2018 - MT PARTICIPAÇÕES

Relatório de Monitoramento nº 31/2018 - SINFRA

Relatório de Monitoramento nº 32/2018 - SETAS

Relatório de Monitoramento nº 33/2018 - SEFAZ

Relatório de Monitoramento nº 34/2018 - UNEMAT

Relatório de Monitoramento nº 35/2018 - SES

Relatório de Monitoramento nº 36/2018 - SEGES

Relatório de Monitoramento nº 37/2018 - MT PREV

Relatório de Monitoramento nº 38/2018 - SANEMAT

Relatório de Monitoramento nº 39/2018 - SEDEC

Relatório de Monitoramento nº 40/2018 - SECID

Relatório de Monitoramento nº 41/2018 - SEMA

Relatório de Monitoramento nº 42/2018 - SEC

Relatório de Monitoramento nº 43/2018 - SECITECI

Relatório de Monitoramento nº 44/2018 - AGEM-VRC

Relatório de Monitoramento nº 45/2018 - SEDUC

Contas de Governo

Relatório Técnico 13/2018 Conclusivo de Controle Interno das Contas de Governo de 2017

Planejamento

Plano de Avaliação de Controle Interno para o Exercício de 2018

Tabela de Classificação dos Órgãos por Subsistema 

Metodologia de seleção de objetos de avaliação de controle (Portaria n° 035/2018-CGE)

 

2017

CONTROLE

Avaliações de Controle Interno

Relatório de Avaliação do Controle Interno 01/2017 - SES

Relatório de Avaliação do Controle Interno 02/2017 - SESP

Relatório de Avaliação do Controle Interno 03/2017 - UNEMAT

Relatório de Avaliação do Controle Interno 04/2017 - MT SAÚDE

Relatório de Avaliação do Controle Interno 05/2017 - SEDUC - Transporte Escolar

Relatório de Avaliação do Controle Interno 06/2017 - SEDUC

Relatório de Avaliação do Controle Interno 07/2017 - SECID

Relatório de Avaliação do Controle Interno 08/2017 - SINFRA

Relatório de Avaliação do Controle Interno 09/2017 - DETRAN

Relatório de Avaliação do Controle Interno 10/2017 - MTI 

Relatório de Avaliação do Controle Interno 11/2017 - CGE

Relatório de Avaliação do Controle Interno 12/2017 - PGE

Relatório de Avaliação do Controle Interno 13/2017 - SEFAZ

Relatório de Avaliação do Controle Interno 14/2017 - SEJUDH

Relatório de Avaliação do Controle Interno 15/2017 - SEMA 

Relatório de Avaliação do Controle Interno 16/2017 - EMPAER

Relatório de Avaliação do Controle Interno 17/2017 - AGER

Relatório de Avaliação do Controle Interno 18/2017 - SEMA - Licenciamento Ambiental

Relatório de Avaliação de Controle Interno 19/2017 - SEGES - Patrimônio

Relatório de Avaliação de Controle Interno 20/2017 - SEFAZ - Contábil e Financeiro

Relatório de Avaliação de Controle Interno 21/2017 - SEPLAN - Orçamento

Relatório de Avaliação do Controle Interno 36/2017 - SEGES - Folha de Pagamento

Relatório de Avaliação de Controle Interno 61/2017 - SES - Assistência Farmacêutica

Planejamento

Plano de Avaliação de Controles Internos e Auditoria para o Exercício de 2017

AUDITORIAS

Relatório de Auditoria n. 38/2017 - Cessão de servidores