Pular para o conteúdo

CONTROLE

2018

Plano Avaliação de Controle Interno para o Exercício de 2018

Tabela de Classificação dos Órgãos por Subsistema 

2017

Relatório de Avaliação do Controle Interno 01/2017 - SES

Relatório de Avaliação do Controle Interno 02/2017 - SESP

Relatório de Avaliação do Controle Interno 03/2017 - UNEMAT

Relatório de Avaliação do Controle Interno 04/2017 - MT SAÚDE

Relatório de Avaliação do Controle Interno 05/2017 - Transporte Escolar

Relatório de Avaliação do Controle Interno 06/2017 - SEDUC

Relatório de Avaliação do Controle Interno 07/2017 - SECID

Relatório de Avaliação do Controle Interno 08/2017 - SINFRA

Relatório de Avaliação do Controle Interno 09/2017 - DETRAN

Relatório de Avaliação do Controle Interno 10/2017 - MTI 

Relatório de Avaliação do Controle Interno 11/2017 - CGE

Relatório de Avaliação do Controle Interno 12/2017 - PGE

Relatório de Avaliação do Controle Interno 13/2017 - SEFAZ

Relatório de Avaliação do Controle Interno 14/2017 - SEJUDH

Relatório de Avaliação do Controle Interno 15/2017 - SEMA 

Relatório de Avaliação do Controle Interno 16/2017 - EMPAER

Relatório de Avaliação do Controle Interno 17/2017 - AGER

Relatório de Avaliação do Controle Interno 18/2017 - Licenciamento Ambiental

Relatório de Avaliação de Controle Interno 19/2017 - Patrimônio

Relatório de Avaliação de Controle Interno 20/2017 - Contábil e Financeiro

Relatório de Avaliação do Controle Interno 36/2017 - Folha de Pagamento

 

AUDITORIA

2018

Relatório de Auditoria 05/2018 - Licenças e afastamentos

Relatório de Auditoria 1O/2018 - Assiduidade

Relatório de Auditoria 14/2018 - Regras de cáculo de rubricas

2017

Relatório de Auditoria 38/2017 - Cessão de servidores