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  • CONTROLE

ANO 2018

Avaliação de Controle Interno

Relatório de Avaliação do Controle Interno 01/2018 - SEGES - Contratações

Relatório de Avaliação do Controle Interno 02/2018 - SEPLAN  - Transferências

Relatório de Avaliação do Controle Interno 03/2018 - SEGES - Pessoal

Relatório de Avaliação do Controle Interno 04/2018 - SEPLAN

Relatório de Avaliação do Controle Interno 05/2018 - MTGÁS

Relatório de Avaliação do Controle Interno 06/2018 - SANEMAT

Relatório de Avaliação do Controle Interno 07/2018 - SEC

Relatório de Avaliação do Controle Interno 08/2018 - GCOM

Relatório de Avaliação do Controle Interno 09/2018 - DESENVOLVE MT

Relatório de Avaliação do Controle Interno 10/2018 - SECITEC

Relatório de Avaliação do Controle Interno 11/2018 - UNEMAT

Contas de Governo

Relatório Técnico 13/2018 Conclusivo de Controle Interno das Contas de Governo de 2017

Planejamento

Plano Avaliação de Controle Interno para o Exercício de 2018

Tabela de Classificação dos Órgãos por Subsistema 

Metodologia de seleção de objetos de avaliação de controle (Portaria n° 035/2018-CGE)

ANO 2017

Avaliação de Controle Interno

Relatório de Avaliação do Controle Interno 01/2017 - SES

Relatório de Avaliação do Controle Interno 02/2017 - SESP

Relatório de Avaliação do Controle Interno 03/2017 - UNEMAT

Relatório de Avaliação do Controle Interno 04/2017 - MT SAÚDE

Relatório de Avaliação do Controle Interno 05/2017 - SEDUC - Transporte Escolar

Relatório de Avaliação do Controle Interno 06/2017 - SEDUC

Relatório de Avaliação do Controle Interno 07/2017 - SECID

Relatório de Avaliação do Controle Interno 08/2017 - SINFRA

Relatório de Avaliação do Controle Interno 09/2017 - DETRAN

Relatório de Avaliação do Controle Interno 10/2017 - MTI 

Relatório de Avaliação do Controle Interno 11/2017 - CGE

Relatório de Avaliação do Controle Interno 12/2017 - PGE

Relatório de Avaliação do Controle Interno 13/2017 - SEFAZ

Relatório de Avaliação do Controle Interno 14/2017 - SEJUDH

Relatório de Avaliação do Controle Interno 15/2017 - SEMA 

Relatório de Avaliação do Controle Interno 16/2017 - EMPAER

Relatório de Avaliação do Controle Interno 17/2017 - AGER

Relatório de Avaliação do Controle Interno 18/2017 - SEMA - Licenciamento Ambiental

Relatório de Avaliação de Controle Interno 19/2017 - SEGES - Patrimônio

Relatório de Avaliação de Controle Interno 20/2017 - SEFAZ - Contábil e Financeiro

Relatório de Avaliação de Controle Interno 21/2017 - SEPLAN - Orçamento

Relatório de Avaliação do Controle Interno 36/2017 - SEGES - Folha de Pagamento

Relatório de Avaliação de Controle Interno 61/2017 - SES - Assistência Farmacêutica

 

  • AUDITORIA

ANO 2018

Relatório de Auditoria 05/2018 - Licenças e afastamentos

Relatório de Auditoria 1O/2018 - Assiduidade

Relatório de Auditoria 14/2018 - Regras de cáculo de rubricas

ANO 2017

Relatório de Auditoria 38/2017 - Cessão de servidores